| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO GARCIA RAMOS 00534199011 |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de repartição de pavilhão com estrutura de ferro e forro PVC | 4.990,00 | 4.990,00 |
| 1.00 | Prestação de serviços de fabricação e montagem de portão de correr em estrutura de aço com revestimento com aluzinco Finalidade: Para repartição do pavilhão onde estava a Empresa Vitta Jeans para repasse à outras empresas do Município | 2.970,00 | 2.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Prestação de serviço de repartição de pavilhão com estrutura de ferro e forro PVC Prestação de serviços de fabricação e montagem de portão de correr em estrutura de aço com revestimento com aluzinco Finalidade: Para repartição do pavilhão onde estava a Empresa Vitta Jeans para repasse à outras empresas do Município | 7.960,00 | ||
| 01/06/2023 | Prestação de serviço de repartição de pavilhão com estrutura de ferro e forro PVC Prestação de serviços de fabricação e montagem de portão de correr em estrutura de aço com revestimento com aluzinco Finalidade: Para repartição do pavilhão onde estava a Empresa Vitta Jeans para repasse à outras empresas do Município | 7.960,00 | ||
| 02/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3602/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.960,00 | ||
| TOTAL | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
