| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3613 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Vassoura de palha | 39,99 | 79,98 |
| 3.00 | Pano de chão | 10,50 | 31,50 |
| 4.00 | Detergente de louça | 2,99 | 11,96 |
| 2.00 | Sabão em pó Finalidade: Para uso na Secretaria | 34,99 | 69,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Vassoura de palha Pano de chão Detergente de louça Sabão em pó Finalidade: Para uso na Secretaria | 193,42 | ||
| 05/06/2023 | Vassoura de palha Pano de chão Detergente de louça Sabão em pó Finalidade: Para uso na Secretaria | 193,42 | ||
| 14/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3613/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,42 | ||
| TOTAL | 193,42 | 193,42 | 193,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
