| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3614 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bombom | 45,99 | 91,98 |
| 2.00 | Pirulito | 14,99 | 29,98 |
| 4.00 | Bolacha de leite Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV | 6,99 | 27,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Bombom Pirulito Bolacha de leite Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV | 149,92 | ||
| 05/06/2023 | Bombom Pirulito Bolacha de leite Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV | 149,92 | ||
| 14/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,92 | ||
| TOTAL | 149,92 | 149,92 | 149,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
