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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3650 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 31/2020- MEGANET- RENERIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 8.765,68 8.765,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 8.765,68
04/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 382,84
05/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 382,84
01/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.397,14
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.397,14
04/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.397,14
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.397,14
03/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.397,14
04/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.397,14
06/11/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.397,14
13/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.397,14
04/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.397,14
05/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.397,14
12/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2023,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020.TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.397,14
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3650/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.397,14
TOTAL 8.765,68 8.765,68 8.765,68
SALDO A PAGAR 0,00


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