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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3669	Data de lançamento:	02/06/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.	8.751,00	8.751,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.	8.751,00
04/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.		1.458,50
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.458,50
02/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.		1.458,50
07/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.458,50
04/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.		1.458,50
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.458,50
03/10/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.		1.458,50
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.458,50
06/11/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.		1.458,50
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.458,50
04/12/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL E DE ABRANGENCIA REGIONAL, CFE OC. 1745/2023 ,ANEXA. DISPENSA 27/2023.		1.458,50
06/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.458,50
TOTAL		8.751,00	8.751,00	8.751,00
SALDO A PAGAR				0,00