| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Sacola 60x75 Finalidade: Para uso na Campanha do Agasalho | 0,85 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Sacola 60x75 Finalidade: Para uso na Campanha do Agasalho | 85,00 | ||
| 07/06/2023 | Sacola 60x75 Finalidade: Para uso na Campanha do Agasalho | 85,00 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3674/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850917 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
