Número do empenho: |
3680 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023. |
2.500,00 |
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07/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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272,55 |
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14/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3680/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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272,55 |
23/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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1.386,47 |
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26/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3680/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.386,47 |
29/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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779,38 |
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03/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3680/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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779,38 |
06/07/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- GASOLINA COMUM, CFE OC. NR 1743/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 117/2023.
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61,60 |
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11/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3680/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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61,60 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.