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Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3694	Data de lançamento:	02/06/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.	35.000,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.	35.000,00
12/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		7.529,60
14/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.529,60
20/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		7.941,97
21/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.941,97
23/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		7.928,24
26/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.928,24
29/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		6.626,84
03/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.626,84
07/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		4.223,47
07/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		684,59
07/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.		65,29
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			65,29
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			684,59
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3694/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.223,47
TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO A PAGAR				0,00