| Número do empenho: |
3697 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023. |
10.000,00 |
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| 12/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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651,65 |
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| 14/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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651,65 |
| 20/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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458,19 |
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| 20/06/2023 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3697/2023, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP |
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69,97 |
| 21/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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388,22 |
| 23/06/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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618,54 |
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| 26/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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618,54 |
| 08/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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644,11 |
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| 09/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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644,11 |
| 31/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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2.908,82 |
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| 31/08/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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114,40 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.908,82 |
| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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114,40 |
| 06/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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3.595,77 |
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| 06/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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616,39 |
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| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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616,39 |
| 11/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.595,77 |
| 26/09/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DAS SEC MUNICIPAIS- OLEO DIESEL S10. CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO 118/2023.
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392,13 |
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| 27/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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392,13 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
