| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Correia Finalidade: Para manutenção do veículo Ducato ITR 3411., CFE OC. NR 98/2023,ANEXA. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Correia Finalidade: Para manutenção do veículo Ducato ITR 3411., CFE OC. NR 98/2023,ANEXA. | 99,00 | ||
| 17/01/2023 | Correia Finalidade: Para manutenção do veículo Ducato ITR 3411., CFE OC. NR 98/2023,ANEXA. | 99,00 | ||
| 18/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 371/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
