| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DALLABRIDA STEIN |
| Número do empenho: | 3711 | Data de lançamento: | 05/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Receituário controle especial 50x2vias, copiativo Finalidade: Para uso nas Unidades Básicas de Saúde | 216,80 | 1.084,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Receituário controle especial 50x2vias, copiativo Finalidade: Para uso nas Unidades Básicas de Saúde | 1.084,00 | ||
| 07/06/2023 | Receituário controle especial 50x2vias, copiativo Finalidade: Para uso nas Unidades Básicas de Saúde | 1.084,00 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854170 | 1.084,00 | ||
| TOTAL | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
