| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL PNEUS |
| Número do empenho: | 376 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Geometria dianteira | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | Balanceamento Finalidade: Para revisão dos 20.000 km, do veículo Sprinter JBO 9G15. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Geometria dianteira Balanceamento Finalidade: Para revisão dos 20.000 km, do veículo Sprinter JBO 9G15. | 220,00 | ||
| 23/01/2023 | Geometria dianteira Balanceamento Finalidade: Para revisão dos 20.000 km, do veículo Sprinter JBO 9G15. | 220,00 | ||
| 23/01/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 376/2023, 7872 - Apomedil Pneus | 10,56 | ||
| 23/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 376/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,44 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 23/01/2023 | 10,56 | Lançada | |
| TOTAL | 10,56 |
