| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TANIA LOPES LUCATELLI |
| Número do empenho: | 378 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Tania Lopes Lucatelli | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA A SERV TANIA LUCATELLI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 3780/2023,ANEXA.PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CADASTRO UNICO. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA A SERV TANIA LUCATELLI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 3780/2023,ANEXA.PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CADASTRO UNICO. | 630,00 | ||
| 16/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA PARA A SERV TANIA LUCATELLI REF. A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CFE RI NR 3780/2023,ANEXA.PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CADASTRO UNICO. | 630,00 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
