| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cesto fechado com tampa de 65 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 49,90 | 99,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Cesto fechado com tampa de 65 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 99,80 | ||
| 15/06/2023 | Cesto fechado com tampa de 65 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 99,80 | ||
| 15/06/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3817/2023, 5979 - COOPERATIVA A 1 | 1,20 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3817/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 98,60 | ||
| TOTAL | 99,80 | 99,80 | 99,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 15/06/2023 | 1,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1,20 |
