| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 385 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS DE LILIAM DE AZEVEDO. JANEIRO DE 2023 | 1.378,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FERIAS DE LILIAM DE AZEVEDO. JANEIRO DE 2023 | 1.378,96 | ||
| 16/01/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS LILIAM AZEVEDO JANEIRO DE 2023 | 1.378,96 | ||
| 16/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | 104,57 | ||
| 18/01/2023 | Pagamento de Empenho 385/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.274,39 | ||
| TOTAL | 1.378,96 | 1.378,96 | 1.378,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 16/01/2023 | 104,57 | Lançada | |
| TOTAL | 104,57 |
