| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 3866 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Educação Especial - APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de construção conforme Lei Municipal nº 3127/2023- CONTRATO NR 115/2023. | 104,19 | 104,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Aquisição de materiais de construção conforme Lei Municipal nº 3127/2023- CONTRATO NR 115/2023. | 104,19 | ||
| 28/08/2023 | Aquisição de materiais de construção conforme Lei Municipal nº 3127/2023- CONTRATO NR 115/2023. | 101,70 | ||
| 28/08/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3866/2023, 4166 - LOJAS QUERO QUERO SA | 1,22 | ||
| 28/08/2023 | por não utilizaçãodeste valor | -2,49 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,48 | ||
| TOTAL | 101,70 | 101,70 | 101,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 28/08/2023 | 1,22 | Lançada | |
| TOTAL | 1,22 |
