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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 39 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 10.917,15 10.917,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 10.917,15
25/01/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.758,48
25/01/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 39/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 180,41
25/01/2023 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 39/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 112,75
08/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.465,32
10/03/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 04/2019- CONTRATO NR 37/2019. 3.758,48
10/03/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 39/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 180,41
10/03/2023 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 39/2023, 6929 - PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA 112,75
13/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.465,32
27/03/2023 POR TERSIDO EMPENHADO A MAIOR -3.400,19
TOTAL 7.516,96 7.516,96 7.516,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 25/01/2023 180,41 Lançada
ISS - Município VG 25/01/2023 112,75 Lançada
IRRF Retido - Outros 10/03/2023 180,41 Lançada
ISS - Município VG 10/03/2023 112,75 Lançada
TOTAL   586,32    

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