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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3954 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 1.500,00
21/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 395,00
27/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 395,00
26/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 120,00
26/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 160,00
01/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,00
01/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
02/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 200,00
03/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 80,00
07/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 195,00
07/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 110,00
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
08/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,00
10/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,00
10/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3954/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 195,00
15/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. CONTRATO 92/2020 PREGÃO 13/2020, CFE TERCEIRO TERMO ADITIVO. 240,00
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3954/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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