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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3955 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 020
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 124/2023- OC. NR 1880/2023. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 124/2023- OC. NR 1880/2023. 5.000,00
01/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 124/2023- OC. NR 1880/2023. 918,24
02/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3955/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856588 918,24
01/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 124/2023- OC. NR 1880/2023. 1.037,74
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3955/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.037,74
04/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 124/2023- OC. NR 1880/2023. 2.289,69
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3955/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.289,69
31/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 124/2023- OC. NR 1880/2023. 754,33
06/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3955/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 754,33
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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