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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3959 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 040
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. 4.460,00 4.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. 4.460,00
04/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. 167,58
04/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. 1.998,99
11/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3959/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.998,99
11/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3959/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 167,58
15/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. 2.082,78
18/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3959/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.082,78
01/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. 210,65
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3959/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,65
TOTAL 4.460,00 4.460,00 4.460,00
SALDO A PAGAR 0,00


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