| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3960 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. | 10.000,00 | ||
| 01/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. | 6.046,30 | ||
| 12/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3960/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.046,30 | ||
| 04/10/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 123/2023- OC. NR 1879/2023. | 3.953,70 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3960/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.953,70 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
