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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 040
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023. 4.116,00 4.116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023. 4.116,00
01/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023. 1.495,55
01/08/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3962/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 48,21
04/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3962/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.447,34
05/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023. 1.065,54
05/09/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3962/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 12,79
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3962/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.052,75
04/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023. 776,34
04/10/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 3962/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 9,32
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3962/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 767,02
31/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CARTA CONVITE 13/2023. CONTRATO 122/2023- OC. NR 1878/2023. 778,57
06/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3962/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 778,57
TOTAL 4.116,00 4.116,00 4.116,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 01/08/2023 48,21 Lançada
IRRF Retido - Outros 05/09/2023 12,79 Lançada
IRRF Retido - Outros 04/10/2023 9,32 Lançada
TOTAL   70,32    

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