O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DJONATAN DA SILVA - GRANJA DE OVOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3965 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 020
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 129/2023- OC. NR 1885/2023. 8.500,00 8.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 129/2023- OC. NR 1885/2023. 8.500,00
05/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 129/2023- OC. NR 1885/2023. 1.504,50
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3965/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.504,50
04/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 129/2023- OC. NR 1885/2023. 1.453,50
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3965/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.453,50
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 129/2023- OC. NR 1885/2023. 1.538,50
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3965/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.538,50
21/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 129/2023- OC. NR 1885/2023. 1.530,00
21/12/2023 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -2.473,50
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3965/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.530,00
TOTAL 6.026,50 6.026,50 6.026,50
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração