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Exercício: 2023
Nome do Credor: VERIDIANA FERRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3967	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 020
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 137/2023- OC. NR 1893/2023.	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 137/2023- OC. NR 1893/2023.	1.400,00
04/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 137/2023- OC. NR 1893/2023.		1.400,00
04/07/2023	Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 3967/2023, 1243 - VERIDIANA FERRI			21,00
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.379,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	04/07/2023	21,00		Lançada
TOTAL		21,00