| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEUSA STEFFENON LOCATELLI |
| Número do empenho: | 3973 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais - RV 040 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 134/2023- OC. NR 1890/2023. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 134/2023- OC. NR 1890/2023. | 600,00 | ||
| 06/12/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 134/2023- OC. NR 1890/2023. | 600,00 | ||
| 11/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854108 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
