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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEOMAR LOCATELLI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3976 Data de lançamento: 15/06/2023
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTA SERVIDORES- SEGUNDA 2023
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 133/2023- OC. NR 1889/2023. 11.600,00 11.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 133/2023- OC. NR 1889/2023. 11.600,00
01/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 133/2023- OC. NR 1889/2023. 2.566,50
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.566,50
04/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 133/2023- OC. NR 1889/2023. 2.479,50
05/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.479,50
31/10/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 133/2023- OC. NR 1889/2023. 2.610,00
06/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.610,00
06/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 133/2023- OC. NR 1889/2023. 2.624,50
07/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.624,50
21/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA DISTRIB. NA CESTA DOS FUNCIONARIOS MUNIC., CFE CHAMADA PUBLICA 03/2023. CONTRATO 133/2023- OC. NR 1889/2023. 1.319,50
22/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3976/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.319,50
TOTAL 11.600,00 11.600,00 11.600,00
SALDO A PAGAR 0,00


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