| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 3985 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equip para Esportes e Diver | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cama elástica que suporta até 175 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 1.499,00 | 1.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | Cama elástica que suporta até 175 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 1.499,00 | ||
| 25/08/2023 | Cama elástica que suporta até 175 Kgs Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 1.499,00 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3985/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856611 | 1.499,00 | ||
| TOTAL | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
