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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3993 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Módulo tomada 20A 9,50 9,50
1.00 Módulo cego 3,55 3,55
1.00 Placa 2x4 c/ bastidor 7,88 7,88
1.00 Plugue macho 2P + T 20A 12,68 12,68
1.00 Lâmpada LED bulbo 20W Finalidade: Para manutenção na EMEI Sonho Meu 15,50 15,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 Módulo tomada 20A Módulo cego Placa 2x4 c/ bastidor Plugue macho 2P + T 20A Lâmpada LED bulbo 20W Finalidade: Para manutenção na EMEI Sonho Meu 49,11
27/06/2023 Módulo tomada 20A Módulo cego Placa 2x4 c/ bastidor Plugue macho 2P + T 20A Lâmpada LED bulbo 20W Finalidade: Para manutenção na EMEI Sonho Meu 49,11
03/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3993/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,11
TOTAL 49,11 49,11 49,11
SALDO A PAGAR 0,00