| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLECIO LAMPERTH 004058770027 |
| Número do empenho: | 3995 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO Aquisição de materiais para melhoria da Sede Social da Sociedade de Damas Onze de Setembro da localidade de Linha Três Bocas conforme Lei Municipal nº 3140/2023- OC. NR 1901/2023,ANEXA. PREGÃO 28/2023. | 4.190,00 | 4.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO Aquisição de materiais para melhoria da Sede Social da Sociedade de Damas Onze de Setembro da localidade de Linha Três Bocas conforme Lei Municipal nº 3140/2023- OC. NR 1901/2023,ANEXA. PREGÃO 28/2023. | 4.190,00 | ||
| 11/07/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO Aquisição de materiais para melhoria da Sede Social da Sociedade de Damas Onze de Setembro da localidade de Linha Três Bocas conforme Lei Municipal nº 3140/2023- OC. NR 1901/2023,ANEXA. PREGÃO 28/2023. | 2.500,00 | ||
| 17/07/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO Aquisição de materiais para melhoria da Sede Social da Sociedade de Damas Onze de Setembro da localidade de Linha Três Bocas conforme Lei Municipal nº 3140/2023- OC. NR 1901/2023,ANEXA. PREGÃO 28/2023. | 1.690,00 | ||
| 17/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3995/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.500,00 | ||
| 21/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3995/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.690,00 | ||
| TOTAL | 4.190,00 | 4.190,00 | 4.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
