| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDELCI BABOSA DE AMORIM |
| Número do empenho: | 4015 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.50 | Tecido oxford xadrez Finalidade: Para uso na ornamentação da festa junina nas escolas da rede municipal de ensino | 25,00 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Tecido oxford xadrez Finalidade: Para uso na ornamentação da festa junina nas escolas da rede municipal de ensino | 262,50 | ||
| 21/06/2023 | Tecido oxford xadrez Finalidade: Para uso na ornamentação da festa junina nas escolas da rede municipal de ensino | 262,50 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4015/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856563 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
