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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4023	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.	5.000,00
21/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		997,27
06/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		1.129,09
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4023/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			997,27
02/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		948,79
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4023/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.129,09
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4023/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			948,79
22/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SONHO MEU- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021.		990,06
10/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4023/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			990,06
19/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-934,79
TOTAL		4.065,21	4.065,21	4.065,21
SALDO A PAGAR				0,00