| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carga de gás P13 Kgs Finalidade: Para uso no PIM | 129,00 | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Carga de gás P13 Kgs Finalidade: Para uso no PIM | 129,00 | ||
| 26/06/2023 | Carga de gás P13 Kgs Finalidade: Para uso no PIM | 129,00 | ||
| 26/06/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4032/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS | 1,55 | ||
| 03/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4032/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,45 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/06/2023 | 1,55 | Lançada | |
| TOTAL | 1,55 |
