| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Papel higiênico c/ 04 unidades | 3,75 | 33,75 |
| 3.00 | Detergente | 2,89 | 8,67 |
| 4.00 | Papel higiênico c/ 12 unidades | 18,99 | 75,96 |
| 2.00 | Esponja | 6,99 | 13,98 |
| 1.00 | Vassoura de palha | 39,99 | 39,99 |
| 4.00 | Saco de lixo | 16,50 | 66,00 |
| 1.00 | Detergente c/ 05 litros | 39,99 | 39,99 |
| 1.00 | Água sanitária c/ 05 litros | 13,99 | 13,99 |
| 1.00 | Alvejante sem cloro c/ 05 litros | 22,99 | 22,99 |
| 2.00 | Detergente c/ 02 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 19,99 | 39,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Papel higiênico c/ 04 unidades Detergente Papel higiênico c/ 12 unidades Esponja Vassoura de palha Saco de lixo Detergente c/ 05 litros Água sanitária c/ 05 litros Alvejante sem cloro c/ 05 litros Detergente c/ 02 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 355,30 | ||
| 26/06/2023 | Papel higiênico c/ 04 unidades Detergente Papel higiênico c/ 12 unidades Esponja Vassoura de palha Saco de lixo Detergente c/ 05 litros Água sanitária c/ 05 litros Alvejante sem cloro c/ 05 litros Detergente c/ 02 litros Finalidade: Para uso na Secretaria | 355,30 | ||
| 03/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,30 | ||
| TOTAL | 355,30 | 355,30 | 355,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
