| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | Lápis preto | 1,55 | 85,25 |
| 1.00 | Lápis de cor | 26,95 | 26,95 |
| 2.00 | Espiral | 1,45 | 2,90 |
| 5.00 | Clips Finalidade: Para uso na Secretaria | 2,95 | 14,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Lápis preto Lápis de cor Espiral Clips Finalidade: Para uso na Secretaria | 129,85 | ||
| 26/06/2023 | Lápis preto Lápis de cor Espiral Clips Finalidade: Para uso na Secretaria | 129,85 | ||
| 03/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,85 | ||
| TOTAL | 129,85 | 129,85 | 129,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
