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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4057 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 15/2023- MAT LIMPEZA ESCOLAS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 152/2023- OC. NR 1966/2023,ANEXA. 8.397,50 8.397,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 152/2023- OC. NR 1966/2023,ANEXA. 8.397,50
03/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 152/2023- OC. NR 1966/2023,ANEXA. 4.527,50
18/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4057/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.527,50
01/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 152/2023- OC. NR 1966/2023,ANEXA. 1.595,25
21/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4057/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.595,25
26/12/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 152/2023- OC. NR 1966/2023,ANEXA. 2.128,95
26/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4057/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.128,95
26/12/2023 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -145,80
TOTAL 8.251,70 8.251,70 8.251,70
SALDO A PAGAR 0,00


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