O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4059 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 15/2023- MAT LIMPEZA ESCOLAS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 148/2023- OC. NR 1962/2023,ANEXA. 9.494,00 9.494,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 148/2023- OC. NR 1962/2023,ANEXA. 9.494,00
27/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 148/2023- OC. NR 1962/2023,ANEXA. 7.894,00
27/06/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4059/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 94,73
29/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4059/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.799,27
03/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 148/2023- OC. NR 1962/2023,ANEXA. 370,00
03/07/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4059/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 4,44
04/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4059/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 365,56
12/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 148/2023- OC. NR 1962/2023,ANEXA. 1.230,00
12/07/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4059/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 14,76
18/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4059/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.215,24
TOTAL 9.494,00 9.494,00 9.494,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 27/06/2023 94,73 Lançada
IRRF Retido - Outros 03/07/2023 4,44 Lançada
IRRF Retido - Outros 12/07/2023 14,76 Lançada
TOTAL   113,93    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração