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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4063	Data de lançamento:	21/06/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 15/2023- MAT LIMPEZA ESCOLAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.	8.000,00
03/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		1.830,45
06/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.830,45
10/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		107,40
14/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			107,40
24/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		1.840,04
25/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.840,04
04/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		637,10
04/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		37,00
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			637,10
09/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
14/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		29,57
18/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		1.531,60
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,57
23/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.531,60
30/08/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		452,64
04/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE 15/2023. CONTRATO 150/2023- OC. NR 1964/2023,ANEXA.		1.534,20
04/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			452,64
13/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4063/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.534,20
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SALDO A PAGAR				0,00