| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE IND COMERCIO- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE IND COMERCIO- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. | 6.900,00 | ||
| 21/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE IND COMERCIO- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. | 1.447,86 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4070/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.447,86 | ||
| 06/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE IND COMERCIO- PREDIOS E OUTROS, CFE OC. NR 45/2021- CONTRATO 01/2021. | 26,87 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4070/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,87 | ||
| 28/12/2023 | POR NÃU UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -5.425,27 | ||
| TOTAL | 1.474,73 | 1.474,73 | 1.474,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
