| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO JUAREZ KOWALESKI |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011 A 2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Mudas cítricas diversas Finalidade: Para uso nas oficinas do Programa Família Feliz | 15,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | Mudas cítricas diversas Finalidade: Para uso nas oficinas do Programa Família Feliz | 600,00 | ||
| 26/06/2023 | Mudas cítricas diversas Finalidade: Para uso nas oficinas do Programa Família Feliz | 600,00 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4080/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850927 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
