| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REIMAR FREITAS |
| Número do empenho: | 4103 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Bolacha sortida | 0,87 | 261,00 |
| 6.00 | Bolo Finalidade: Para lanche durante a X Conferência Municipal de Assistência Social | 25,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Bolacha sortida Bolo Finalidade: Para lanche durante a X Conferência Municipal de Assistência Social | 411,00 | ||
| 26/06/2023 | Bolacha sortida Bolo Finalidade: Para lanche durante a X Conferência Municipal de Assistência Social | 411,00 | ||
| 26/06/2023 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido na Liquidação Nota de Empenho 4103/2023, 161 - REIMAR FREITAS | 6,16 | ||
| 29/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4103/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850922 | 404,84 | ||
| TOTAL | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 26/06/2023 | 6,16 | Lançada | |
| TOTAL | 6,16 |
