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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4104 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: Oper.Cred.FINISA/CEF Pav.Asfáltica Contrato 060388
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Amortiz Oper.Cred FINISA/CEF-Contrato nº 0603882-Pav.Asfaldo Via Rural
Conta de Despesa: 3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. 35.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. 35.000,00
26/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. 13.473,98
13/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.473,98
07/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. 13.092,42
14/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.092,42
28/08/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL. 8.433,60
13/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.433,60
TOTAL 35.000,00 35.000,00 35.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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