| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4106 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ducha 6800W | 85,95 | 85,95 |
| 8.00 | Lâmpada LED bulbo 20W | 15,50 | 124,00 |
| 3.00 | Tee Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino | 4,50 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Ducha 6800W Lâmpada LED bulbo 20W Tee Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino | 223,45 | ||
| 27/06/2023 | Ducha 6800W Lâmpada LED bulbo 20W Tee Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino | 223,45 | ||
| 03/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4106/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 223,45 | ||
| TOTAL | 223,45 | 223,45 | 223,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
