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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4108 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 14/2023- FEAS IGD SUAS
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1957/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 143/2023. 839,00 839,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1957/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 143/2023. 839,00
03/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1957/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 143/2023. 635,00
03/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1957/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 143/2023. 204,00
03/07/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4108/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 7,62
03/07/2023 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4108/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS 2,45
04/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4108/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 627,38
04/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4108/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 201,55
TOTAL 839,00 839,00 839,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 03/07/2023 7,62 Lançada
IRRF Retido - Outros 03/07/2023 2,45 Lançada
TOTAL   10,07    

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