| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa OASF-Orient.e Apoio Sócio-Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 14/2023- FEAS IGD SUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1961/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 147/2023. | 429,45 | 429,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1961/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 147/2023. | 429,45 | ||
| 26/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1961/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 147/2023. | 429,45 | ||
| 27/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4110/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 429,45 | ||
| TOTAL | 429,45 | 429,45 | 429,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
