| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 23/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Progr Gestão SUAS IGD-Gestão Descentralização SUAS-União (RV 1013) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 14/2023- FEAS IGD SUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1959/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 145/2023. | 1.428,60 | 1.428,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1959/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 145/2023. | 1.428,60 | ||
| 07/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1959/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 145/2023. | 1.032,60 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4112/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.032,60 | ||
| 28/12/2023 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -396,00 | ||
| TOTAL | 1.032,60 | 1.032,60 | 1.032,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
