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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Progr Gestão SUAS IGD-Gestão Descentralização SUAS-União (RV 1013)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 14/2023- FEAS IGD SUAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1960/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 146/2023. 1.430,34 1.430,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1960/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 146/2023. 1.430,34
03/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1960/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 146/2023. 510,38
04/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4113/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,38
17/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1960/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 146/2023. 886,00
20/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4113/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 886,00
31/07/2023 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS FEAS, CFE OC. NR 1960/2023,ANEXA. CARTA CONVITE 14/2023. CONTRATO 146/2023. 33,96
15/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4113/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 33,96
TOTAL 1.430,34 1.430,34 1.430,34
SALDO A PAGAR 0,00


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