| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Milho de pipoca c/ 500g Finalidade: Para uso na festa junina | 6,90 | 165,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Milho de pipoca c/ 500g Finalidade: Para uso na festa junina | 165,60 | ||
| 27/06/2023 | Milho de pipoca c/ 500g Finalidade: Para uso na festa junina | 165,60 | ||
| 27/06/2023 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 4132/2023, 323 - ALICSON BRAUCKS | 1,99 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4132/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,61 | ||
| TOTAL | 165,60 | 165,60 | 165,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 27/06/2023 | 1,99 | Lançada | |
| TOTAL | 1,99 |
