| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE BATTISTI ME |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Casaco gomado personalizado com nome individual | 190,00 | 1.140,00 |
| 1.00 | Casaco gomado personalizado Finalidade: Para uso do PIM | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Casaco gomado personalizado com nome individual Casaco gomado personalizado Finalidade: Para uso do PIM | 1.320,00 | ||
| 21/08/2023 | Casaco gomado personalizado com nome individual Casaco gomado personalizado Finalidade: Para uso do PIM | 1.320,00 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4134/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854195 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
