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Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER 00537196030	Exportar os Dados

Número do empenho:	4138	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.	59.203,20	59.203,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.	59.203,20
03/07/2023	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		5.638,40
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869245			5.638,40
01/08/2023	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		8.457,60
02/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869161			8.457,60
31/08/2023	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		8.457,60
06/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869174			8.457,60
03/10/2023	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		8.457,60
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869185			8.457,60
31/10/2023	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		8.457,60
01/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869276			8.457,60
30/11/2023	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		8.457,60
05/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869289			8.457,60
13/12/2023	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- QUINTO termo aditivo. pregão presencial 18/2019.		8.457,60
13/12/2023	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-2.819,20
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4138/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869327			8.457,60
TOTAL		56.384,00	56.384,00	56.384,00
SALDO A PAGAR				0,00