| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO FABER ME |
| Número do empenho: | 4140 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM PORCAS E ARRUELAS. PARA MELHORIAS NO CARRETÃO NR 01 DA SMAMA, CFE OC. NR 2025/2023,ANEXA. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM PORCAS E ARRUELAS. PARA MELHORIAS NO CARRETÃO NR 01 DA SMAMA, CFE OC. NR 2025/2023,ANEXA. | 280,00 | ||
| 27/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM PORCAS E ARRUELAS. PARA MELHORIAS NO CARRETÃO NR 01 DA SMAMA, CFE OC. NR 2025/2023,ANEXA. | 280,00 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4140/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
